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                    柳州市委黨校2022年預算公開

                    發布日期:2022-02-18

                    柳州市委黨校2022年預算公開說明


                    目 錄


                    第一部分:柳州市委黨校概況??

                    一、主要職責??

                    二、機構設置情況??

                    第二部分:柳州市委黨校2022年預算報表??

                    一、單位收支總體情況表(預算公開01表)??

                    二、單位收入總體情況表(預算公開02表)??

                    三、單位支出總體情況表(預算公開03表)??

                    四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)??

                    五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)??

                    六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)??

                    七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)??

                    八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)??

                    九、政府采購預算表(預算公開09表)??

                    十、政府購買服務表(預算公開10表)??

                    第三部分:柳州市委黨校2022年預算情況說明??

                    第四部分:名詞解釋


                    第一部分:柳州市委黨校概況

                    一、主要職責

                    (一)基本職能:柳州市委黨校是在黨委直接領導下培養黨員領導干部和理論干部的學校,是黨委的重要部門,是輪訓黨員領導干部,培養黨的理論隊伍,學習、研究和宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想的重要陣地和增強黨性鍛煉的熔爐,是研究和宣傳黨的創新理論和路線、方針、政策的重要陣地,是重要的哲學社會科學研究機構。

                    (二)年度主要工作目標任務

                    1、持續深入推進習近平新時代中國特色社會主義思想的學習研究宣傳貫徹;

                    2、持續推進全面從嚴治黨工作落實;

                    3、深化教學改革創新,提升教學品質;

                    4、提升科研和決策咨詢工作水平,更好發揮智庫作用;

                    5、加強人才培養和隊伍教育;

                    6、提升綜合管理和服務保障水平;

                    7、指導縣級黨校建設。

                    二、機構設置情況

                    柳州市委黨校為正處級公益一類全額撥款事業單位。

                    目前共有內設機構16個:辦公室、組織人事科、學員工作科、科研科、培訓科、分校業務指導科、信息技術科、行政科、后勤服務中心、教學研究室、市情研究室、基礎理論教研室、黨史黨建教研室、統一戰線理論教研室、經濟學教研室、公共管理和法學教研室。


                    第二部分:柳州市委黨校2022年預算報表

                    一、單位收支總體情況表(預算公開01表)

                    二、單位收入總體情況表(預算公開02表)

                    三、單位支出總體情況表(預算公開03表)

                    四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

                    五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

                    六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

                    七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

                    八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

                    九、政府采購預算表(預算公開09表)

                    十、政府購買服務表(預算公開10表)

                    上述報表詳見附件。


                    第三部分:柳州市委黨校2022年預算情況說明

                    一、單位收支預算情況說明

                    2022年單位收支總預算2966.51萬元,同比減少132.45萬元,同比下降4.27%,收入包括:一般公共財政預算撥款2966.51萬元;支出包括:教育支出2327萬元、社會保障和就業支出363.42萬元、衛生健康支出156.98萬元、住房保障支出119.11萬元。

                    二、單位收入預算情況說明

                    2022年單位收入總預算2966.51萬元,同比減少132.45萬元,同比下降4.27%。其中:

                    (一)一般公共財政預算撥款2966.51萬元,占收入總預算100%,同比減少132.45萬元,同比下降4.27%。

                    2022年收入預算總體減少主要是國有資源(資產)有償使用收入計劃數減少,減少的主要原因:因疫情原因,全年計劃外培訓班次和培訓人數減少。

                    三、單位支出預算情況說明

                    2022年單位支出總預算2966.51萬元,基本支出預算1803.51萬元,占支出總預算的60.80%,同比增加250.55萬元,同比增長16.13%。項目支出預算1163萬元,占支出總預算的39.20%,同比減少383萬元,同比下降12.91%。

                    按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

                    1.教育支出2327萬元,占支出總預算78.44%,同比減少255.62萬元,同比下降9.90%。下降的主要原因是由于疫情,全年計劃外培訓辦班收入下降,根據以收定支原則,與單位運行相關的項目支出安排相應減少。

                    2.社會保障和就業支出363.42萬元,占支出總預算12.25 %,同比增加51.71萬元,同比增長16.59%。增長的主要原因:在職在編人員人數增加導致的養老保險、職業年金支出增加和離退休人員支出的增加。

                    3.衛生健康支出156.98萬元,占支出總預算5.29%,同比增加59.13萬元,增長60.43%。增長的主要原因:因醫保年度劃分改變,2021年預算中公務員醫療補助支出只包含2021年7-12月期間支出,而2022年預算中該項支出則包括2022年1月-2022年12月整醫保年度支出。

                    4.住房保障支出119.11萬元,占支出總預算4.02%,同比增加12.33萬元,增長11.55%。增長的主要原因:在職在編人員人數增加導致的支出增加。

                    按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

                    1.基本支出預算1803.51萬元,占支出總預算60.80%,同比增加250.55萬元,同比增長16.13%。

                    2.項目支出預算1163萬元,占支出總預算39.20%,同比減少383萬元,同比下降12.91%。

                    2022年支出預算總體減少主要是總體收入減少,根據以收定支原則,項目支出有所壓減。

                    四、財政撥款收支預算情況說明

                    2022年單位財政撥款收支總預算2966.51萬元, 收入包括:一般公共預算撥款2966.51萬元;支出包括:教育支出2327萬元、社會保障和就業支出363.42萬元、衛生健康支出156.98萬元、住房保障支出119.11萬元。

                    五、一般公共預算支出情況說明

                    2022年單位一般公共預算撥款支出2966.51萬元,其中:基本支出1803.51萬元,項目支出1163萬元,具體支出預算如下:

                    (一)干部教育2327萬元,其中:基本支出預算1164萬元,項目支出預算1163萬元。主要用于在職人員工資、津補貼、獎金、按人頭撥付的日常公用經費、單位運行所需的日常公用經費支出和項目支出等。

                    (二)事業單位離退休125.20萬元,全部為基本支出。主要用于離休工資、離退休生活補貼、離退休物業補貼、離退休公用經費等。

                    (三)機關事業單位基本養老保險繳費支出158.82萬元,全部為基本支出。主要用于在職在編人員養老保險。

                    (四)機關事業單位職業年金繳費支出79.41萬元,全部為基本支出。主要用于在職在編人員職業年金。

                    (五)事業單位醫療77.42萬元,全部為基本支出。主要用于在職在編人員醫療保險和離休人員醫療統籌。

                    (六)公務員醫療補助79.56萬元,全部為基本支出。主要用于參公人員公務員醫療補助。

                    (七)住房公積金119.11萬元,全部為基本支出。主要用于在職在編人員住房公積金。

                    六、一般公共預算基本支出情況說明

                    2022年單位一般公共預算基本支出1803.51萬元,其中:

                    (一)人員經費1594.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

                    (二)公用經費208.84萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

                    七、一般公共預算“三公”經費情況說明

                    2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算5.78萬元,比2021年(上一年)預算5.54萬元,同比增加0.24萬元,同比增長4.33%。其中:

                    (一)因公出國(境)經費2022年預算2.5萬元,同比上年持平。主要用于我校一名處級領導出國(境)進行文化交流。

                    (二)公務接待費2022年預算3.28萬元,同比增加0.24萬元,同比增長7.89%,增加原因:在職在編人員人數增加導致人頭經費總量增加。主要用于日常公務接待。 ??

                    (三)公務用車購置及運行維護費2022年預算0萬元,同比上年持平。其中:公務用車購置費預算為0萬元,公務用車運行維護費預算為0萬元。預算為零的原因:我校的保留用車編制已轉至市機關事務管理局,經費由機關市務管理局統一調配,不由市財政直接下撥至我單位。

                    八、政府性基金預算情況說明

                    2022年本單位無政府性基金預算支出安排。

                    九、國有資本經營預算情況說明

                    2022年本單位無國有資本經營預算支出安排。

                    十、政府采購預算情況說明

                    2022年政府采購預算443.66萬元,同比增加18.33萬元,增長4.31%。

                    (一)按政府采購項目類型劃分

                    政府集中采購預算65.21萬元,占政府采購預算的14.70%,同比減少170.12萬元,下降72.29%。

                    分散采購預算378.45萬元,占政府采購預算的85.30%,同比增加188.45萬元,增長99.18%。

                    按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算309.54萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購134.12萬元。

                    (二)按政府采購資金來源劃分

                    通過一般公共預算安排采購支出預算443.66萬元。

                    十一、政府購買服務預算情況說明

                    2022年本單位無政府購買服務預算。

                    十二、2022年單位預算其他重要事項情況說明

                    (一)機關運行經費安排情況說明

                    2022年行政運行預算208.84萬元,同比增加15.85萬元,同比增長8.21%,主要用于維持日常運轉的一般公用經費、工青婦黨建雙擁經費、工會費、福利費、通訊補貼、伙食補貼、其他交通費、離退休公用經費等。行政運行經費增加的原因:較上年新增福利費預算和在職在編人員人數增加。

                    (二)國有資產占用情況說明

                    根據公務用車制度改革方案相關規定核定本部門保留的公務用車編制1輛,2022年本單位實有在編車輛1輛,車輛為市機關市務管理局所有,按用途劃分:公務用車1輛。

                    (三)200萬元以上項目預算績效情況說明

                    柳州市委黨校2022年單位預算有2個200萬元以上的項目列入績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款支出872.35萬元。分別是:培訓辦學成本及維護經費,預算金額431.10萬元;后勤服務中心日常開支,預算金額441.25萬元。


                    第四部分:名詞解釋

                    一、財政撥款收入指市本級財政部門當年撥付的資金。 ??

                    二、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                    三、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 ??

                    四、“三公”經費納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                    五、機關運行經費為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


                    相關附件:
                    表1-8:2022年部門預算報表(財政審核)(公開表).xls
                    表9:政府采購預算表.xls
                    表10:政府購買服務表.xls

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